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2021年深圳少年儿童图书馆 部门决算
发布日期: 2022-11-11
9

 

 

2021年深圳少年儿童图书馆 部门决算


   

 

第一部分:深圳少年儿童图书馆 概况

一、单位 主要职责

二、单位 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分:深圳少年儿童图书馆2021 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分:深圳少年儿童图书馆2021 年部门决算情况说明

第四部分:名词解释

第五部分:附件

 


第一部分:深圳少年儿童图书馆 概况

一、单位 主要职责

  深圳少年儿童图书馆的主要职责是:负责国内外少年儿童图书文献收藏、保护、研究等工作,构建全市少年儿童文献资源保障体系面向学校、家庭、儿童相关机构等开展文献推介、文献借阅、阅读推广、阅读指导、参考咨询等服务开展少年儿童图书馆事业发展研究与交流指导全市中小学图书馆、其他各类型少年儿童图书机构业务工作完成市文化广电旅游体育局交办的其他任务。 

二、单位 机构设置

  深圳少年儿童图书馆内机构:综合部、资源建设部、读者服务部、信息技术部、阅读推广部、事业发展部 

三、部门决算单位构成

   我单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。  


第二部分:深圳少年儿童图书馆2021 年部门决算表

 

1

收入支出决算总表

 单位 深圳少年儿童图书馆

单位:万元

收入

支出

  

行次

决算数

  

行次

决算数

  

 

1

  

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4,674.99

一、一般公共服务支出

31

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

35

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

4,621.80

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

38

53.19

 

9

 

九、卫生健康支出

39

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

44

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

51

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

53

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

54

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

55

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

0.00

本年收入合计

27

4,674.99

本年支出合计

57

4,674.99

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

58

0.00

年初结转和结余

29

34.33

年末结转和结余

59

34.33

总计

30

4,709.32

总计

60

4,709.32

注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 

2

收入决算表

单位 深圳少年儿童图书馆

单位:万元

  

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

4,674.99

4,674.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

4,621.80

4,621.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

4,494.80

4,494.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070104

图书馆

4,494.80

4,494.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

127.00

127.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079902

宣传文化发展专项支出

127.00

127.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

53.19

53.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

53.19

53.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

53.19

53.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。  

3

支出决算表

单位 深圳少年儿童图书馆

单位:万

  

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

4,674.99

2,727.06

1,947.93

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

4,621.80

2,727.06

1,894.74

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

4,494.80

2,727.06

1,767.74

0.00

0.00

0.00

2070104

图书馆

4,494.80

2,727.06

1,767.74

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

127.00

0.00

127.00

0.00

0.00

0.00

2079902

宣传文化发展专项支出

127.00

0.00

127.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

53.19

0.00

53.19

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

53.19

0.00

53.19

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

53.19

0.00

53.19

0.00

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度各项支出情况。  


 

4

财政拨款收入支出决算总表

单位 深圳少年儿童图书馆

单位:万元

收入

支出

  

行次

金额

  

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

  

 

1

  

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

4,674.99

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

4,621.80

4,621.80

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

53.19

53.19

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

4,674.99

本年支出合计

59

4,674.99

4,674.99

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

34.33

年末财政拨款结转和结余

60

34.33

34.33

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

34.33

 

61

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

62

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

63

 

 

 

 

总计

32

4,709.32

总计

64

4,709.32

4,709.32

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  


 

5

一般公共预算财政拨款支出决算表

 单位 深圳少年儿童图书馆

单位:万元

  

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

 

合计

4,674.99

2,727.06

1,947.93

207

文化旅游体育与传媒支出

4,621.80

2,727.06

1,894.74

20701

文化和旅游

4,494.80

2,727.06

1,767.74

2070104

图书馆

4,494.80

2,727.06

1,767.74

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

127.00

0.00

127.00

2079902

宣传文化发展专项支出

127.00

0.00

127.00

208

社会保障和就业支出

53.19

0.00

53.19

20805

行政事业单位养老支出

53.19

0.00

53.19

2080502

事业单位离退休

53.19

0.00

53.19

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

0.00

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  


 

6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 单位 深圳少年儿童图书馆

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,096.90

302

商品和服务支出

578.56

30101

基本工资

720.29

30201

办公费

15.00

30102

津贴补贴

210.49

30202

印刷费

1.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

2.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

2.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

19.80

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

238.69

30206

电费

142.73

30109

职业年金缴费

102.57

30207

邮电费

4.00

30110

职工基本医疗保险缴费

144.39

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

324.25

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

3.00

30113

住房公积金

438.80

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

3.00

30199

其他工资福利支出

241.67

30214

租赁费

6.50

303

对个人和家庭的补助

51.60

30215

会议费

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

30302

退休费

51.60

30217

公务接待费

0.16

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

3.98

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

5.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

5.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

11.14

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

3.96

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

7.20

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

7.20

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

11.66

 

 

 

307

债务利息及费用支出

0.00

 

 

 

30701

国内债务付息

0.00

 

 

 

30702

国外债务付息

0.00

 

 

 

310

资本性支出

0.00

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

31002

办公设备购置

0.00

 

 

 

31003

专用设备购置

0.00

 

 

 

31005

基础设施建设

0.00

 

 

 

31006

大型修缮

0.00

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

 

31008

物资储备

0.00

 

 

 

31009

土地补偿

0.00

 

 

 

31010

安置补助

0.00

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

 

31012

拆迁补偿

0.00

 

 

 

31013

公务用车购置

0.00

 

 

 

31019

其他交通工具购置

0.00

 

 

 

31021

文物和陈列品购置

0.00

 

 

 

31022

无形资产购置

0.00

 

 

 

31099

其他资本性支出

0.00

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

39906

赠与

0.00

 

 

 

39907

国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

39999

其他支出

0.00

 

人员经费合计

2,148.50

 

公用经费合计

578.56

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  


7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 单位 深圳少年儿童图书馆

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10.41

0

7.2

0

7.2

3.21

7.36

0.00

7.20

0.00

7.20

0.16

注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

   


 

8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 单位 深圳少年儿童图书馆

单位:万元

  

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

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注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。 


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国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 单位 深圳少年儿童图书馆

单位:万元

  

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

 

合计

0.00

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0.00

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 


第三部分:深圳少年儿童图书馆2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

深圳少年儿童图书馆2021 年度总收入4,709.32 万元,本年收入4,674.99 万元。其中:财政拨款收入4,674.99 万元,占收入合计的100.0 %;其他收入0 万元,占收入合计的0.0 %。

1.一般公共预算财政拨款收入4,674.99 万元,比上年决算数减少53.94万元,下降1.1%。主要原因:落实过紧日子要求进行资金统筹压减 

2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元,与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,与上年决算数持平。

4.上级补助收入0 万元,与上年决算数持平。

5.事业收入0 万元,与上年决算数持平。

6.经营收入0 万元,与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0 万元,与上年决算数持平。

8.其他收入0 万元,与上年决算数持平。

(二)年度支出总体情况

深圳少年儿童图书馆2021 年度总支出4,709.32 万元,其中本年支出4,674.99 万元。具体情况如下:

1.基本支出2,727.06 万元,比上年决算数减少569.27万元,下降17.3%。主要原因:资金统筹压减 

2.项目支出1,947.93 万元,比上年决算数增加515.33万元,增长36.0%。主要原因:年中追加了市宣传文化事业发展专项资金等经费 

3.上缴上级支出0 万元,与上年决算数持平。

4.经营支出0 万元,与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0 万元,与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2021 年度财政拨款收入说明

深圳少年儿童图书馆2021 年度财政拨款收入合计4,674.99 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入4,674.99 万元,比上年决算数减少53.94 万元,下降1.1%;主要原因:落实过紧日子要求进行资金统筹压减 ;政府性基金预算财政拨款收入0 万元,比上年决算数增加0 万元,增长--(基数为0,不可比)。主要原因:政府性基金预算财政拨款收入 ;国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,比上年决算数增加0 万元,增长--(基数为0,不可比)。主要原因:无国有资产经营预算财政拨款收入 

(二)2021 年度财政拨款支出说明

深圳少年儿童图书馆2021 年度财政拨款支出合计4,674.99 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出4,674.99 万元,比年初预算数增加314.6 万元,增长7.2%主要原因:年中追加了市宣传文化事业发展专项资金等经费 ;政府性基金预算财政拨款支出0 万元,比年初预算数增加0 万元,增长--(基数为0,不可比)。主要原因:无政府性基金预算财政拨款支出 ;国有资本经营预算财政拨款支出0 万元,比年初预算数增加0 万元,增长--(基数为0,不可比)。主要原因:无国有资产经营预算财政拨款支出 

三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳少年儿童图书馆2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.36 万元,比2021年“三公经费财政拨款年初预算10.41 万元减少3.05 万元。

2021 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0.0% ;公务用车购置及运行费支出7.2万元,占97.9% ;公务接待费支出0.16万元,占2.1% 。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组0 个、累计0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.2 万元,其中:公务用车购置支出为0 万元,公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出7.2 万元,公务用车保有量为2 辆。

3.公务接待费支出0.16 万元,主要用于相关单位工作交流发生的接待支出 ,共接待国外、境外来访团组0 个,来访外宾0 人次;发生国内接待1 次,接待人数共26 人。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出0 万元,比上年决算数增加0 万元,与上年持平 主要原因是:我单位无机关支行经费支出。 

(二)政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额619.76 万元,其中:政府采购货物支出280 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出339.76 万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0.0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%

(三)国有资产占用情况

截至2021 年12月31日,本单位 共有车辆2 辆,其中,单价50万元以上通用设备0 台(套),单价100万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中级项目0个,二级项目10,共涉及资金1,947.93万元,占一般公共预算项目支出总额的100.0%

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出4,674.99万元。从评价情况看,我单位严格落实预算绩效管理相关要求,科学合理编制项目预算和支出计划,根据项目的计划安排合理设置项目绩效目标。逐步完善“花钱必问效”的机制,有效加强预算执行的刚性约束。 

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出(部门整体绩效评价报告详见附件1图书购置”等项目绩效自评(各项目支出绩效自评表详见附件2)。

单位整体支出绩效自评综述:全年预算数4,892.81万元,执行数4,674.99万元,完成预算的95.55%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:贯彻全市“图书馆之城”的发展战略目标,以读者服务为中心,以优质文献为保障,以服务创新为驱动,加强阅读推广品牌建设,大力开展阅读活动,全力推进少儿阅读文化事业。较好的完成了全年的工作部署。发现的问题及原因主要是项目绩效指标设置不够细化。下一步改进措施主要是加强绩效管理,更加科学合理地设置项目绩效指标

项目绩效自评综述:

(1)深圳少年儿童图书馆图书购置2021年项目绩效自评综述:全年预算数为480万元,执行数为480万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成本年度中文图书、港台图书、外文图书、报刊、数字资源、音像资源的采购任务

(2)深圳少年儿童图书馆图书加工2021年项目绩效自评综述:全年预算数59万元,执行数59万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成图书、报刊、音像资源的验收和加工工作。

(3)深圳少年儿童图书馆少儿读者活动2021年项目绩效自评综述:全年预算数为97.05万元,执行数为97.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:如期开展“我最喜爱的童书”和“名著新编短剧大赛”等大型读者活动,既满足了深圳本地学生读者的阅读需求,又扩展了国内其他地区的推广力度,总体参与度高

(4)深圳少年儿童图书馆馆舍维护2021年项目绩效自评综述:全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成了读者借阅区南区的地毯更换、高低压配电设备的检测、更换及维护,消防安全设施的日常维护及年度安全检测和整改,报刊阅览区的窗帘、门窗、天花、下水管等其他零星维修达到了预期目标。

(5)深圳少年儿童图书馆空调系统维护2021年项目绩效自评综述:全年预算数为19万元,执行数为19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:更换了读者阅览区南区、教育资源馆的空调室外机组2台。全年更换压缩机6台、室外电机5台,主控板、变频模块、排水泵若干,进行了4次全面深度清洗工作,完成空调系统维修保养目标。   


第四部分:名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


 相关附件:附件1:深圳少年儿童图书馆2021年部门整体绩效评价报告 .docx
 相关附件:附件2:深圳少年儿童图书馆项目支出绩效自评表.xlsx
 
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